沙特 VAT 计算器
计算沙特阿拉伯增值税（VAT）。输入未税金额计算含税总价，或从含税价反算未税金额和税额。适用于向沙特客户报价、核查沙特供应商发票，以及估算出口沙特商品的税务成本。
工具语言：英文 · 当前税率：15%（自2020年7月1日起，由原3%调升至15%） · 支持加 VAT 和去除 VAT 两种模式
沙特 VAT 关键信息
税率沿革
· 2018年1月1日起：5%（初次引入）
· 2020年7月1日起：15%（三倍调升）
· 调升原因：新冠疫情期间财政应对措施
· 管理机构：扎卡特、税务和海关局（ZATCA）
零税率与免税
· 零税率：出口商品、国际运输
· 零税率：直接用于出口的服务
· 免税：金融服务（贷款利息）
· 免税：住宅房产首次销售/租赁
Add or remove Saudi VAT at 15% — instantly shows net, VAT amount, and gross total.
Formula
Add VAT: Gross = Net × 1.15 | Remove VAT: Net = Gross ÷ 1.15
Saudi Arabia VAT at 15% uses the standard VAT arithmetic. Multiply the net price by 1.15 to get the VAT-inclusive price. To extract the net from a VAT-inclusive amount, divide by 1.15. The VAT component is always the difference between gross and net.
Worked Example
Scenario: A Riyadh-based IT vendor invoices a client SAR 20,000 for software licences. Saudi VAT at 15% applies.
VAT = SAR 20,000 × 15% = SAR 3,000.00
Total = SAR 20,000 + SAR 3,000 = SAR 23,000.00
At 15%, Saudi Arabia VAT is three times the UAE rate and comparable to many European VAT rates. Businesses moving between UAE and Saudi Arabia operations frequently miscalculate by applying the wrong country's rate — always confirm the supply location before applying a rate.
Common Mistakes
- Using the old 5% rate. Saudi Arabia raised its VAT rate from 5% to 15% on 1 July 2020. Any calculation using 5% for Saudi Arabia is applying the pre-July 2020 rate and will significantly understate VAT owing. The current standard rate is 15%.
- Confusing UAE and Saudi VAT rates. The UAE and Saudi Arabia both introduced VAT in January 2018 at 5%. Saudi Arabia then raised its rate to 15% while the UAE kept its at 5%. This is the single most common rate error for businesses operating across both markets — always confirm which country's rate applies to each supply.
- Missing e-invoicing (FATOORAH) requirements. Saudi Arabia has implemented mandatory electronic invoicing (FATOORAH) in phases since December 2021, administered by ZATCA. All VAT-registered businesses in Saudi Arabia must issue e-invoices in the ZATCA-approved format. Standard PDF invoices alone are no longer sufficient for VAT compliance in Saudi Arabia.
Guide
How to Use
- 1
Choose Add or Remove
Select Add VAT to calculate the VAT-inclusive price from a net amount, or Remove VAT to extract the net from a gross price.
- 2
Enter the amount in SAR
Type the price in Saudi Riyals (SAR). The calculation works for any value.
- 3
Click Calculate
The result shows the net amount, Saudi VAT at 15%, and the VAT-inclusive total.
- 4
Check FATOORAH compliance
For Saudi Arabia, ensure your invoices comply with ZATCA e-invoicing requirements (FATOORAH) — standard PDFs are not sufficient.
FAQ
Frequently Asked Questions
Next Steps
What to do next
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业务示例
场景：您向沙特客户销售一批工业设备，未税合同金额 SAR 120,000。计算应收 VAT 和含税总价。
加 VAT（开票方）
· 未税金额：SAR 120,000.00
· VAT 税率：15%
· VAT 税额：120,000 × 15% = SAR 18,000.00
· 含税总价：SAR 138,000.00
去除 VAT（收票方）
· 收到含税发票：SAR 138,000.00
· 未税价 = 138,000 ÷ 1.15 = SAR 120,000.00
· VAT = 138,000 − 120,000 = SAR 18,000.00
· 可申请进项税抵扣（已注册 VAT 企业）
沙特15%的税率显著高于阿联酋（5%），在向中东客户报价时需注意两国税率差异。从中国进口至沙特的货物，进口商须在清关时按 CIF 价值加关税缴纳15%进口 VAT，税务成本相对较高。
沙特 VAT 与阿联酋 VAT 对比
| 项目 | 沙特 | 阿联酋 |
|---|---|---|
| 当前税率 | 15% | 5% |
| 实施时间 | 2018年（2020年调升） | 2018年 |
| 管理机构 | ZATCA | FTA |
| 注册门槛 | SAR 375,000 | AED 375,000 |
常见问题
沙特 VAT 税率是多少？何时调整为15%？
沙特阿拉伯 VAT 现行税率为15%。沙特于2018年1月1日首次引入 VAT，初始税率为5%；2020年7月1日，受新冠疫情影响财政压力，税率调升至15%，是原税率的三倍。管理机构为扎卡特、税务和海关局（ZATCA，即原 GAZT）。
沙特哪些商品和服务为零税率或免税？
零税率（0%，可退进项税）：出口商品和服务、国际货物和乘客运输、直接出口相关的本地服务。免税（Exempt，不可退进项税）：金融服务（如贷款利息、储蓄账户利息）、住宅房产首次销售和长期租赁。大多数商品和服务均适用15%标准税率。
进口商品至沙特须缴纳哪些税？
进口至沙特的商品须缴纳：①海关关税（税率因 HS 编码不同，一般5%，部分商品更高）；② 15% 进口 VAT（税基为 CIF 价值加关税）。例如货值 SAR 100,000 + 关税 SAR 5,000，进口 VAT = 105,000 × 15% = SAR 15,750。已注册 VAT 的沙特企业通常可申请抵扣进项税。
沙特 VAT 注册门槛和申报要求？
年应税营业额超过 SAR 375,000 的企业须强制注册 VAT；SAR 187,500 至375,000 之间可自愿注册。注册企业须按季度（大型企业按月）向 ZATCA 提交 VAT 申报表，并在申报截止日前缴纳净 VAT 款项。沙特还实行电子发票（e-invoicing）系统，已注册企业须使用 FATOORAH 系统开具合规电子发票。
沙特使用什么货币？VAT 申报需要注意什么？
沙特阿拉伯里亚尔（SAR），1 SAR ≈ 1.88 人民币（汇率实时变动）。沙特里亚尔与美元挂钩（1 USD = 3.75 SAR），汇率长期稳定。VAT 申报须以 SAR 列报，如涉及外币交易，应按交易日 SAMA（沙特中央银行）汇率折算。
中国企业向沙特出口商品时，如何规划税务成本？
规划要点：①了解具体商品的沙特海关税率（HS 编码）；②进口 VAT = (CIF 价值 + 关税) × 15%；③确认沙特买方是否已注册 VAT（已注册的企业可抵扣进项税，未注册的消费者则无法退税，税务成本由其承担）；④在报价单上明确标注价格是否含税（FOB/CIF 未税价，还是含沙特 VAT 的到岸含税价）。
免责声明
本工具基于沙特现行 VAT 税率（15%）提供税额估算，仅供参考。实际 VAT 申报、缴纳、进项税抵扣、电子发票要求和免税资格判断须遵循沙特扎卡特、税务和海关局（ZATCA）的具体规定。做出税务决策前，请咨询在沙特注册的税务顾问或会计师。本工具不构成税务或法律建议。