阿联酋 VAT 计算器

计算阿联酋增值税（VAT）。输入未税金额计算含税总价，或从含税价反算未税金额和税额。适用于向阿联酋客户报价、核查阿联酋供应商发票，以及估算向迪拜、阿布扎比等阿联酋城市出口商品的税务成本。

工具语言：英文 · 当前税率：5%（阿联酋联邦统一税率，自2018年1月1日起实施） · 支持加 VAT 和去除 VAT 两种模式

阿联酋 VAT 关键事实

税率与适用范围

· 联邦统一税率：5%

· 适用于大多数商品和服务

· 全部七个酋长国统一适用

· 实施时间：2018年1月1日

零税率与免税

· 零税率：出口商品、国际运输

· 部分基本食品（规定清单）

· 免税：住宅房产、金融服务

· 免税：部分教育和医疗服务

Add or remove UAE VAT at 5% — instantly shows net, VAT amount, and gross total.

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Example: AED 10,000 net + 5% VAT = AED 10,500 gross · AED 500 VAT

Formula

Add VAT: Gross = Net × 1.05 | Remove VAT: Net = Gross ÷ 1.05

UAE VAT at 5% uses the same arithmetic as other global VAT systems. Multiply the net price by 1.05 to get the VAT-inclusive price. To extract the net from a VAT-inclusive amount, divide by 1.05. The VAT component is 1/21 of the VAT-inclusive total — a useful mental check.

Worked Example

Scenario: A Dubai-based consultancy invoices a client AED 50,000 for professional services. UAE VAT at 5% applies.

VAT = AED 50,000 × 5% = AED 2,500.00

Total = AED 50,000 + AED 2,500 = AED 52,500.00

UAE VAT invoices must include the supplier's TRN (Tax Registration Number), the tax amount in AED, and the tax rate applied. Invoices in foreign currencies must also show the AED equivalent at the prevailing exchange rate.

Common Mistakes

  • Applying VAT to zero-rated or exempt supplies. Exports of goods and services, international transport, and certain healthcare and education services are zero-rated at 0% (VAT is charged at zero, but input tax credits can still be claimed). Residential property and bare land are exempt (no VAT, no input credit). Charging 5% on these categories is an error.
  • Missing the TRN registration threshold. Businesses with taxable supplies exceeding AED 375,000 per year must register for VAT with the FTA. Voluntary registration is available at AED 187,500. Charging VAT before registration, or failing to register when required, both carry FTA penalties.
  • Incorrect tax invoices. A UAE tax invoice must include the supplier's TRN, a sequential invoice number, the date of supply, a description of goods/services, the net amount, the VAT rate, and the VAT amount in AED. Simplified tax invoices (for transactions under AED 10,000) have a shorter required list. Non-compliant invoices cannot be used to recover input tax.

Guide

How to Use

  1. 1

    Choose Add or Remove

    Select Add VAT to calculate the VAT-inclusive price from a net amount, or Remove VAT to extract the net from a gross price.

  2. 2

    Enter the amount in AED

    Type the price in UAE Dirhams (AED). The calculation works for any value.

  3. 3

    Click Calculate

    The result shows the net amount, UAE VAT at 5%, and the VAT-inclusive total.

  4. 4

    Check zero-rating or exemptions

    If your supply may be zero-rated or exempt, verify with the FTA or a UAE tax advisor before applying VAT.

FAQ

Frequently Asked Questions

Next Steps

What to do next

Check your profit margin

Calculate gross margin on AED-denominated cost and sell prices.

Find invoice due dates

Calculate payment due dates from Net 30, 60, or 90 terms.

Count UAE working days

Count UAE business days using the Mon–Fri schedule with public holidays excluded.

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业务示例

场景：您向迪拜客户出售一批电子产品，未税价值 AED 50,000。计算应收 VAT 和含税总价。

加 VAT（开票方）

· 未税金额：AED 50,000.00

· VAT 税率：5%

· VAT 税额：50,000 × 5% = AED 2,500.00

· 含税总价：AED 52,500.00

去除 VAT（收票方）

· 收到含税发票：AED 52,500.00

· 未税价 = 52,500 ÷ 1.05 = AED 50,000.00

· VAT = 52,500 − 50,000 = AED 2,500.00

· 已注册 VAT 企业可申请进项税抵扣

注：从中国出口商品至阿联酋时，货物本身属于进口行为，进口商（阿联酋买方）须在清关时向阿联酋联邦税务局（FTA）缴纳5% 进口 VAT。已注册 VAT 的企业通常可在当期申报中申请抵扣该进项税。

阿联酋 VAT 计算公式

加 VAT（5%）

VAT = 未税价 × 0.05
含税价 = 未税价 × 1.05

去除 VAT（反算）

未税价 = 含税价 ÷ 1.05
VAT = 含税价 − 未税价

相关计算器

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常见问题

阿联酋 VAT 是什么？税率是多少？

阿联酋 VAT（增值税）于2018年1月1日正式实施，联邦统一税率为5%。这是阿联酋历史上首次引入间接税，由联邦税务局（Federal Tax Authority，FTA）负责管理。7个酋长国（迪拜、阿布扎比、沙迦等）均适用相同的5%税率。

阿联酋 VAT 注册门槛是多少？

在阿联酋运营且年应税营业额超过 AED 375,000（约72万人民币）的企业须强制注册 VAT；年营业额在 AED 187,500 至375,000 之间的企业可自愿注册。未在阿联酋注册但向阿联酋 B2C 客户销售的境外企业，在特定情况下也可能需要注册。

中国企业向阿联酋出口商品需要处理哪些 VAT 事务？

中国企业向阿联酋出口：出口环节在中国境内，不涉及阿联酋 VAT。阿联酋进口商在清关时须缴纳5%进口 VAT（税基为 CIF 价值加关税）；如进口商已注册 VAT，该进项税通常可在当期申报中抵扣。中国企业如在阿联酋本地提供服务或设有常设机构，则可能需要注册阿联酋 VAT。

哪些商品和服务在阿联酋为零税率？

阿联酋 VAT 零税率（0%）适用于：出口商品和服务、国际运输（货物和乘客）、直接用于出口或国际运输的服务、部分教育服务（政府批准的私立学校）、部分医疗服务和药品。零税率与免税的区别：零税率供应方仍可申请进项税退税，而免税供应方则不能。

阿联酋免 VAT 的项目有哪些？

阿联酋 VAT 免税（Exempt）项目主要包括：住宅房产租售（商业房产须缴 VAT）、部分金融服务（如贷款利息和保险服务）、裸地交易。免税与零税率不同——提供免税服务的企业不能申请与该服务相关的进项税抵扣，在采购规划时需注意这一区别。

阿联酋的增值税申报周期是怎样的？

大多数企业按季度提交 VAT 申报表（申报期结束后28天内）；年营业额超过 AED 1.5亿的大型企业须按月申报。申报须通过联邦税务局官方门户（EmaraTax）在线提交，同时缴纳或申请退还净 VAT（销项税 − 进项税）。

免责声明

本工具基于阿联酋现行 VAT 税率（5%）提供税额估算，仅供参考。实际 VAT 申报、缴纳、进项税抵扣和免税资格判断须遵循阿联酋联邦税务局（FTA）的具体规定。不同交易类型、供应性质和行业可能适用零税率或免税条款。做出税务决策前，请咨询在阿联酋注册的税务顾问或会计师。

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